Jak vystavit e-fakturu v Turecku: postup a e-Arşiv
V Turecku se e-Fatura vystavuje v pěti krocích: ověřit odběratele, zvolit scénář a typ, zadat řádky, zkontrolovat náhled, odeslat. Jinak: e-Arşiv.
Vystavení e-faktury (turecké elektronické faktury, e-Fatura) není na rozdíl od papírové faktury tisk, ale odeslání: doklad se vytvoří ve standardním formátu GİB (turecké daňové správy), UBL-TR, podepíše a doručí do e-Fatura schránky příjemce. Níže uvedené kroky jsou stejné, ať používáte jakýkoli program; názvy nabídek jsou převzaty z obrazovky ELPO e-Belge.
Nejdřív: e-Fatura, nebo e-Arşiv?
Rozhoduje odběratel. Je-li odběratel registrovaným uživatelem e-Fatura u GİB, vystavuje se e-faktura; pokud ne (koncový spotřebitel nebo firma, která na e-Fatura nepřešla), vystavuje se faktura e-Arşiv (elektronický archiv). Zda je odběratel registrován, se ověřuje podle daňového čísla v seznamu registrovaných uživatelů GİB.
Jak vystavit e-fakturu: pět kroků
- Otevřete nový doklad. Nový doklad / Vytvořit doklad > E-Fatura.
- Zvolte scénář a typ faktury. Scénář určuje druh faktury (tabulka níže). Typ faktury udává daňový režim prodeje: prodej, vratka, srážková daň (tevkifat), osvobození, zvláštní základ, registrováno pro vývoz, daň z ubytování. Při volbě vratky je číslo vracené faktury povinné.
- Zadejte odběratele. Při psaní daňového čísla se nabízejí registrovaní odběratelé; po výběru se vyplní adresa a finanční úřad.
- Zadejte řádky a měnu. Zboží/služba, množství, jednotková cena, sazba KDV (turecké DPH). Je-li doklad v jiné měně než TL, otevře se pole pro kurz. U srážkové daně nebo osvobození se kód vybírá pro každý řádek ze seznamu GİB.
- Zobrazte náhled a odešlete. V kroku Náhled projde doklad třemi samostatnými kontrolami: obchodní pravidla, XML schéma GİB (XSD) a pravidla schematron. Dokud neprojdou všechny tři, odeslání neproběhne; při chybě obrazovka ukáže, ve kterém poli je. Poté Uložit a odeslat.
Po odeslání se sleduje výsledek zpracování dokladu u integrátora. Je-li doklad odmítnut, důvod se zobrazí na obrazovce; nezůstane žádný doklad, který je „odeslán“ a tiše se ztratí. Rozpracovaný doklad se uloží přes Uložit jako koncept a otevře se z Konceptů tam, kde jste skončili.
Jaký scénář zvolit?
| Scénář | Kdy |
|---|---|
| Základní (Temel) | Standardní prodej; odběratel nedává odpověď přijetí/odmítnutí |
| Obchodní (Ticari) | Prodeje, u nichž musí mít odběratel možnost fakturu přijmout nebo odmítnout |
| Vývoz (İhracat) | Odběratelem je Ministerstvo cel a obchodu; dodací podmínky, celní prohlášení, údaje o původu na řádku |
| Veřejný sektor (Kamu) | Odběratelem je veřejná instituce; IBAN je povinný |
| HKS | Prodej s označením Hal Kayıt Sistemi (systém registrace velkoobchodních tržnic) a faktura komisionáře |
| Investiční pobídky (Yatırım Teşvik) | Prodej s certifikátem investiční pobídky; číslo/datum certifikátu a identifikace stroje na řádku |
| Léčiva (İlaç) | Prodej hlášený do Systému sledování léčiv |
| Energie (Enerji) | Prodej na nabíjecí stanici; SPZ, období nabíjení a sériové číslo zásuvky |
| Zvláštní faktura (Özel fatura) | Kufříkový obchod s kódem režimu |
Jak vystavit fakturu e-Arşiv?
Kroky jsou stejné; rozdíl je ve dvou polích. Volí se způsob doručení (zda odběratel dostane fakturu elektronicky, nebo jako papírový výtisk). U prodejů přes internet se navíc zadává webová adresa, způsob platby a údaje o dopravě.
Pokud zboží odjíždí před fakturou, je k přepravě potřeba ještě dodací list: jak vystavit e-İrsaliye (elektronický dodací list).
Přes portál GİB, nebo přes integrátora?
Portál GİB je zdarma a stačí firmám, které vystavují málo faktur; faktury se vystavují jedna po druhé, ručně, v prohlížeči. Speciální integrátor (özel entegratör) se naopak napojí na váš ERP nebo účetní program; zajišťuje hromadné vystavování, archiv, reporting a podporu. S rostoucím počtem faktur převýší čas strávený na portálu poplatek integrátorovi. Úplný seznam oprávněných firem: seznam speciálních integrátorů GİB.
ELPO je na seznamu speciálních integrátorů GİB od roku 2015. Vyzkoušejte si obrazovku sami: Program pro e-fakturu